cool 追問(wèn)

2019-04-29 11:36

個(gè)人負(fù)擔(dān)的我們是直接從工資 扣的，這個(gè)記往來(lái)怎么做賬

答疑郭老師 解答

2019-04-29 11:41

支付房租借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，其他應(yīng)收款貸銀存
支付工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀存，其他應(yīng)收款

cool 追問(wèn)

2019-04-29 12:01

我們付房租的時(shí)候并不確定員工要付多少給我們，因?yàn)閱T工每個(gè)月都有離職的，還有就是有些空房間是臨時(shí)租給一些客人，所以每個(gè)月要收回多少金額這個(gè)不能確定

cool 追問(wèn)

2019-04-29 12:02

我們付房租直接全部記制造費(fèi)用，然后到時(shí)收回來(lái)直接沖制造費(fèi)用，這樣做不行么

答疑郭老師 解答

2019-04-29 12:22

也可以，后期自己調(diào)整吧

cool 追問(wèn)

2019-04-29 13:20

你的意思是最后還是要調(diào)整到往來(lái)科目，從往來(lái)科目過(guò)渡

答疑郭老師 解答

2019-04-29 13:31

是的
又不是你單位支出的做不了費(fèi)用

cool 追問(wèn)

2019-04-29 13:36

我想著是一開(kāi)始是入費(fèi)用，后面有收回的沖了費(fèi)用，這樣余額應(yīng)該是不影響的

答疑郭老師 解答

2019-04-29 13:38

沖費(fèi)用了，費(fèi)用減少
具體的那個(gè)科目余額不影響？