竹子 追問(wèn)

2019-04-29 18:56

是之前會(huì)計(jì)買的發(fā)票然后抵扣了，被稅局查到了，

郭老師 解答

2019-04-29 18:58

罰款不一定，看稅務(wù)局的意思，會(huì)讓你們轉(zhuǎn)出來(lái)不能抵扣增值稅所得稅的，之前怎么做的

竹子 追問(wèn)

2019-04-29 21:14

之前抵扣了，然后被稅局查到了，我有發(fā)圖片看不到

竹子 追問(wèn)

2019-04-29 21:14

這個(gè)還需要補(bǔ)繳增值稅的意思嗎？

郭老師 解答

2019-04-29 23:57

是的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交稅款8145.04

竹子 追問(wèn)

2019-04-30 00:26

好的，謝謝老師，2016年的虛開發(fā)票，現(xiàn)在被罰，是調(diào)現(xiàn)在的賬嗎？以前的賬需要調(diào)嗎？涉及到補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2019-04-30 07:58

是的，需要調(diào)整的，所得稅也不能稅前扣除

竹子 追問(wèn)

2019-04-30 08:01

以前16年度的賬要調(diào)嗎？還是只調(diào)現(xiàn)在的

郭老師 解答

2019-04-30 09:02

調(diào)整那份發(fā)票做到今年的賬里面