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我公司是私募基金的管理人，以收取基金的管理費(fèi)作為收入，現(xiàn)收到一筆托管機(jī)構(gòu)4萬元的代扣代繳的增值稅，請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做？小規(guī)模增值稅報(bào)表怎樣填寫？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-04-30 07:19

作為其他應(yīng)付款處理。
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識別號，即本單位的統(tǒng)一社會信用代碼。

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