小灰機(jī) 追問

2019-04-30 09:38

淘寶電商的軟件服務(wù)費(fèi)發(fā)票，可能是以前哪里沖錯賬了，找不到原因，這個月回來了發(fā)票以后賬上金額是負(fù)數(shù)了，但是實際上還有2個月的發(fā)票沒回來

小灰機(jī) 追問

2019-04-30 09:41

正常做是借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 借進(jìn)項稅；貸：暫付款，如果是用進(jìn)項稅沖減費(fèi)用是不是只需要做借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)負(fù)數(shù)，借進(jìn)項稅

郭老師 解答

2019-04-30 09:41

得需要知道原因，要不怎么調(diào)整，那個科目金額是負(fù)數(shù)？

小灰機(jī) 追問

2019-04-30 09:42

去年換了賬套，我今年才接手的，找不到以前的數(shù)據(jù)了

郭老師 解答

2019-04-30 09:46

具體的業(yè)務(wù)，那個科目余額是負(fù)數(shù)，

郭老師 解答

2019-04-30 09:47

你做的分錄是什么

小灰機(jī) 追問

2019-04-30 10:03

借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 借進(jìn)項稅；貸：暫付款，如果是用進(jìn)項稅沖減費(fèi)用是不是只需要做借：銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)負(fù)數(shù)，借進(jìn)項稅

郭老師 解答

2019-04-30 10:09

這個可以抵扣的，你要不抵扣借銷售費(fèi)用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出