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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2019-04-30 10:23

你好！這個(gè)你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用。
然后收回來的時(shí)候，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)

玩命的心鎖 追問

2019-04-30 10:44

說是不給退了，一直留抵

玩命的心鎖 追問

2019-04-30 10:47

下個(gè)季度交所得稅的時(shí)候用

玩命的心鎖 追問

2019-04-30 10:48

這樣做不對嗎，因?yàn)槔麧櫡峙洳皇且驳谜{(diào)整嗎

宋生老師 解答

2019-04-30 10:58

你好！留底沒有關(guān)系。效果是一樣的。

玩命的心鎖 追問

2019-04-30 11:11

所以就按照您那個(gè)分錄四月份做就行是吧

宋生老師 解答

2019-04-30 11:12

你好！是的。就這樣就可以了。下次有的時(shí)候做計(jì)提的分錄就沖減了

玩命的心鎖 追問

2019-04-30 11:13

可是不收回，下季度留抵的時(shí)候借方不是銀行存款，是什么呢

宋生老師 解答

2019-04-30 11:13

你好！你不收回，下個(gè)季度計(jì)提的時(shí)候就沖減了

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你好！這個(gè)你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用。 然后收回來的時(shí)候，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-30 10:23:10
你好！不交的稅金不夸年度，做到補(bǔ)交月的所得稅就可以，滯納金在營業(yè)外支出里核算且不得所得稅前抵扣費(fèi)用
2016-08-27 09:03:27
你申報(bào)的里面利潤總額是正數(shù)嗎，應(yīng)納稅額有數(shù)不，有數(shù)據(jù)的話，你是要繳納的
2020-07-05 09:27:38
你好 是補(bǔ)繳納19年的話 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-07-02 15:24:06
你好！這個(gè)不用單純看彌補(bǔ)的，你只需要看本月需要繳納多少，就計(jì)提多少就行了。 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2017-08-04 16:20:50
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