銷售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦？發(fā)票多了，可以弄成折扣嗎？就是貨物是2元，老總砍了0.5元，后面付1.5元，開的1.5元的發(fā)票？怎么記分錄呢？

答： 同學(xué)你好，不能隨意自己做折扣處理，如果確認(rèn)是折扣，可以做折扣處理，如果沒有折扣，要根據(jù)實(shí)際的送貨單入賬，要問倉庫實(shí)物與入庫單是都一致。

銷售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦？實(shí)物比發(fā)票多了，支付金額又是發(fā)票金額，這個(gè)怎么做賬呢？如果對方后面還要開發(fā)票，做賬呢？

答： 個(gè)人建議如果對方后面不再開具發(fā)票的話，多出來的貨物是不帳了。 其實(shí)這個(gè)是要取得帶有銷售折扣的發(fā)票才是的。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

麻煩問一下我們這個(gè)單位這個(gè)月采購了15萬元的貨物付款也是15萬元對方給我們開票少開了1.5萬元的發(fā)票，1.5萬元對方單位說下月給我們開票。本月怎么做分錄

答： 借庫存商品貸銀行存款15 沒有發(fā)票貨物到了就可以做