
銷售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦?發(fā)票多了,可以弄成折扣嗎?就是貨物是2元,老總砍了0.5元,后面付1.5元,開的1.5元的發(fā)票?怎么記分錄呢?
答: 同學(xué)你好,不能隨意自己做折扣處理,如果確認(rèn)是折扣,可以做折扣處理,如果沒有折扣,要根據(jù)實(shí)際的送貨單入賬,要問倉庫實(shí)物與入庫單是都一致。
銷售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦?實(shí)物比發(fā)票多了,支付金額又是發(fā)票金額,這個(gè)怎么做賬呢?如果對方后面還要開發(fā)票,做賬呢?
答: 個(gè)人建議如果對方后面不再開具發(fā)票的話,多出來的貨物是不帳了。 其實(shí)這個(gè)是要取得帶有銷售折扣的發(fā)票才是的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
麻煩問一下我們這個(gè)單位這個(gè)月采購了15萬元的貨物付款也是15萬元對方給我們開票少開了1.5萬元的發(fā)票,1.5萬元對方單位說下月給我們開票。本月怎么做分錄
答: 借庫存商品貸銀行存款15 沒有發(fā)票貨物到了就可以做


左撇子 Gu Lu Lu 追問
2019-05-05 12:10
趙英老師 解答
2019-05-05 12:17
左撇子 Gu Lu Lu 追問
2019-05-05 12:27
趙英老師 解答
2019-05-05 12:45