銷(xiāo)售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦？實(shí)物比發(fā)票多了，支付金額又是發(fā)票金額，這個(gè)怎么做賬呢？如果對(duì)方后面還要開(kāi)發(fā)票，做賬呢？

答： 個(gè)人建議如果對(duì)方后面不再開(kāi)具發(fā)票的話，多出來(lái)的貨物是不帳了。 其實(shí)這個(gè)是要取得帶有銷(xiāo)售折扣的發(fā)票才是的。

銷(xiāo)售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦？發(fā)票多了一萬(wàn)多，支付金額也是發(fā)票金額

答： 送貨單上面少了嗎？還是有實(shí)物沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái)下次發(fā)的話也可以的

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

銷(xiāo)售方送貨單和發(fā)票金額不一致怎么辦？發(fā)票多了，可以弄成折扣嗎？就是貨物是2元，老總砍了0.5元，后面付1.5元，開(kāi)的1.5元的發(fā)票？怎么記分錄呢？

答： 同學(xué)你好，不能隨意自己做折扣處理，如果確認(rèn)是折扣，可以做折扣處理，如果沒(méi)有折扣，要根據(jù)實(shí)際的送貨單入賬，要問(wèn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與入庫(kù)單是都一致。