溫暖 追問

2019-05-05 13:44

可是現(xiàn)在老師校驗不通過，因為4月紅沖了3月份的一個發(fā)票，現(xiàn)在就老校驗不通過，請老師給看下，下圖。

老江老師 解答

2019-05-05 15:27

不是這里吧，從增值稅出來，到現(xiàn)在，24行后，我從來沒填過呀！
校驗不過，出錯信息是什么

溫暖 追問

2019-05-06 08:43

老師，請看下提示

老江老師 解答

2019-05-06 10:12

先解決最后一個提示，不能為負！

溫暖 追問

2019-05-06 10:35

可是，開的發(fā)票就是負數(shù)，銷項稅額就是負數(shù)了。因為紅字發(fā)票的稅率是3個點的，其他的正數(shù)發(fā)票是6個點的。

老江老師 解答

2019-05-06 12:11

負數(shù)不能申報，在未開票收中填正數(shù)，沖平，下個月有正數(shù)，再減