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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-05 13:54

您好
增值稅申報上期留底數(shù)據(jù) 在主表自動顯示

彩色的樹葉 追問

2019-05-05 14:06

我上月沒有進行發(fā)票抵扣，回來的發(fā)票掛了待抵扣進項稅額，是不是附表二，就是進項的表就不用填寫？

bamboo老師 解答

2019-05-05 14:07

是的 沒有發(fā)票認證抵扣 附表二，進項的表就不用填寫

彩色的樹葉 追問

2019-05-05 14:19

老師，納稅申報表中的‘代扣代繳稅收繳款憑證抵扣清單’是什么情況下才要填寫的？填寫的話，依據(jù)哪些數(shù)據(jù)來填寫？

bamboo老師 解答

2019-05-05 14:23

是您單位代別的單位代扣代繳了稅款才需要填寫
根據(jù)完稅憑證填寫

彩色的樹葉 追問

2019-05-05 14:23

哦哦，好的。所以一般情況下都是不需要填的，對吧？

bamboo老師 解答

2019-05-05 14:25

是的  一般情況下都是不需要填的

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅申報上期留底數(shù)據(jù) 在主表自動顯示
2019-05-05 13:54:23
你好，上期留抵稅額就是上個月的期末留抵稅額數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來的
2019-10-18 17:39:22
你好！應(yīng)該是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅二級科目借方余額
2020-05-26 16:53:43
你好，根據(jù)上期的期末留底稅額數(shù)據(jù)填寫
2018-10-26 11:04:03
可以截圖下申報表數(shù)據(jù)給我嗎，本期繳納上期應(yīng)納稅額是指本期繳納上個月應(yīng)該繳納的數(shù)據(jù)，與本月的數(shù)據(jù)無關(guān)的，你要看期初有多少未交增值稅。
2019-04-13 11:15:24
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