先森環(huán) 追問

2019-05-05 21:36

預交的增值稅在申報表中填哪里，我填在主表的分次預交稅金一欄對嗎？

先森環(huán) 追問

2019-05-05 21:38

老師？

bamboo老師 解答

2019-05-05 21:38

填列到增值稅納稅申報表第28行次①分次預繳稅額本月數(shù)這一欄

先森環(huán) 追問

2019-05-05 21:49

假設一下，我在上月申報表分次預交一欄填了4萬元，這個月要交2萬元增值稅，，咋為事應該沖抵上月2萬元，也就是這個月我的應交稅金為0，但是在申報表中應交稅金還是2萬元

bamboo老師 解答

2019-05-05 21:52

您上期填寫的時候主表是什么樣的 可以截圖上傳一下么

先森環(huán) 追問

2019-05-05 22:05

bamboo老師 解答

2019-05-05 22:07

那您5月份填寫后表格怎么顯示的

先森環(huán) 追問

2019-05-05 22:29

顯示本期應補（退）稅額為26991.04，但期末未繳稅（多繳為負數(shù)）由原來的-43770.35變成一16779.31

bamboo老師 解答

2019-05-05 22:39

您本期有應納稅額 抵減了上期多交的 還是有多繳
43770.35-26991.04=16779.31 是對的啊

先森環(huán) 追問

2019-05-06 09:57

問題是三方協(xié)議交稅列表中有這26991.04的應交增值稅，不交的話就一直有個數(shù)掛在那呀

bamboo老師 解答

2019-05-06 09:59

您三方協(xié)議上是怎么顯示的

先森環(huán) 追問

2019-05-06 10:10

bamboo老師 解答

2019-05-06 10:16

這個的話麻煩您問下當?shù)囟悇沾髲d或者12366可以么  三方協(xié)議我這邊不是這樣的