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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2019-05-06 14:55

你好！你是有退稅是嗎？

會計學堂輔導老師 追問

2019-05-06 15:06

有退稅怎么記賬？沒有怎么記

會計學堂輔導老師 追問

2019-05-06 15:08

應交稅費是年末結轉(zhuǎn)到本年利潤科目還是月末結轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2019-05-06 15:18

你好！應交稅費本身不結轉(zhuǎn)。
借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
收到錢，借銀行存款 貸應交稅費。

會計學堂輔導老師 追問

2019-05-06 15:45

繳納地稅時怎么做分錄

宋生老師 解答

2019-05-06 16:18

你好！借應交稅費-應交城建稅/教育費附加/地方教育費附加等 貸銀行存款。

會計學堂輔導老師 追問

2019-05-06 16:25

需要設營業(yè)稅金及附加這個科目嗎

宋生老師 解答

2019-05-06 16:29

你好！計提的時候，借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等

會計學堂輔導老師 追問

2019-05-06 17:38

交稅的時候呢

宋生老師 解答

2019-05-07 10:33

你好！也是借應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款。

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相關問題討論
你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調(diào)整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學員您好。以前年度損益調(diào)整后，需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方，如果是借方，則會計分錄為，借，應交稅費——應交所得稅 貸，以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方，則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好，去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄，不涉及以前年度損益調(diào)整的 借；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務成本 不考慮去年所得稅影響，只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的是之前年度的損益事項錯誤 可能是所得稅稅前，也可能是稅后的
2020-08-01 10:41:48
建議用以前年度損益調(diào)整來做的。
2020-06-09 09:32:05
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