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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-05-07 17:56

你好，3月份做無票收入已經(jīng)申報增值稅，4月份開票，5月申報時在無票收入欄填負數(shù)

一帆風順 追問

2019-05-07 18:06

是填寫負數(shù)嗎？我見到有人說是差額填寫開票數(shù)吧

汪晨老師 解答

2019-05-07 18:25

你好，填負數(shù)就可以了

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相關問題討論
你好，3月份做無票收入已經(jīng)申報增值稅，4月份開票，5月申報時在無票收入欄填負數(shù)
2019-05-07 17:56:09
你好，填入13稅率里面，稅額手動填寫的
2019-05-13 15:06:33
原3月無票的收入，全部是負數(shù)反映，沖平處理，再按藍字發(fā)票做收入，結轉成本
2018-05-05 08:40:44
你好，將這個月開3月份發(fā)票的金額填未開票收入紅字，開的發(fā)票正常申報就好
2019-05-07 11:58:35
學員：小規(guī)模公司，3月份申報10000元無票收入，4月份的補開了這個發(fā)票，開的是1個點的專票，等到7月份申報的時候，4月份該怎么報？ 老師：由于4月份補開的發(fā)票屬于后期發(fā)票，所以在3月份申報的10000元無票收入不需要做任何的申報和處理，但是在7月份申報的時候，4月份的這1個點的發(fā)票要在申報工作中寫入，寫入發(fā)票的金額和稅額，也就是說要把實際發(fā)生的收入和稅額在申報工作中體現(xiàn)出來。 拓展知識：有些情況下，企業(yè)在申報時，發(fā)票可能未開出，但是貨款已經(jīng)發(fā)生，那么這筆收入可以先申報無票收入，在后期補開發(fā)票，但是未補開發(fā)票的收入，也要在申報工作中體現(xiàn)出來，所以，企業(yè)在做申報的時候，一定要把實際發(fā)生的收入以及稅額補全。
2023-03-10 19:09:24
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