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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-05-08 13:06

您好,其他應付款不是損益類科目,可以直接調整的

李雪見 追問

2019-05-08 13:14

老師,具體科目怎么寫呢

李雪見 追問

2019-05-08 13:15

還有一個問題,就是一個員工的社保個人和單位都是他自己出錢,怎么做科目呢

文老師 解答

2019-05-08 20:07

你能原來具體是怎么不對

文老師 解答

2019-05-08 20:07

您原來具體是怎么不對,為什么需要調整

文老師 解答

2019-05-08 20:07

這應該來說生不合規(guī)的,為什么都要他自己出

李雪見 追問

2019-05-09 08:58

老師,原來是我從記賬公司接過來的現(xiàn)金有100萬,但實際沒有,給調到其他應付款了,現(xiàn)在想用本年利潤給調平

李雪見 追問

2019-05-09 09:00

然后社保是員工離職了自己花錢交一個月。

文老師 解答

2019-05-09 09:30

那你這只有一個月 可以通過其他應收款核算

文老師 解答

2019-05-09 09:30

這應該不能隨意調整到其他應付款,也不可以通過本年利潤調平

李雪見 追問

2019-05-09 10:17

老師,問了會計師事務所可以調,

文老師 解答

2019-05-09 10:19

那您最好具體問事務所怎么調

李雪見 追問

2019-05-09 10:38

但是我不知道怎么調

文老師 解答

2019-05-09 11:52

我認為您現(xiàn)金賬實不符,不可以這樣隨意調整,

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相關問題討論
你好,繳納了沒有做的嗎 你做了繳納會不會銀行余額又不對了
2019-12-27 09:47:48
以前年度其他應付款登記錯誤,可以用負數紅字調賬嗎 可以
2021-04-13 15:32:15
你好,可以按原分錄紅字沖回,如果涉及損益類科目通過以前年度損益調整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
您好,其他應付款不是損益類科目,可以直接調整的
2019-05-08 13:06:01
這個你們單位有支付嗎
2019-07-23 20:20:34
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