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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 08:53

你好
其他應(yīng)付款余額是借方還是貸方？
是不是多扣了？
查原憑證，沖回

我就是我做自己 追問(wèn)

2019-12-27 09:08

是貸方

老江老師 解答

2019-12-27 09:10

貸方，是多扣了，或者多計(jì)提了
你查一下以前的分錄呢

我就是我做自己 追問(wèn)

2019-12-27 09:11

沒有多扣

老江老師 解答

2019-12-27 09:14

沒有，那貸方余額哪來(lái)的呢？
查一下這個(gè)明細(xì)賬，看看什么原因

我就是我做自己 追問(wèn)

2019-12-27 09:18

是計(jì)提了個(gè)人部分，交的時(shí)候把個(gè)人的部分走了費(fèi)用，沒有下往來(lái)。

老江老師 解答

2019-12-27 09:20

哦，費(fèi)用多入了
借  其他應(yīng)付
  貸 管理費(fèi)用

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，可以按原分錄紅字沖回，如果涉及損益類科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
您好，其他應(yīng)付款不是損益類科目，可以直接調(diào)整的
2019-05-08 13:06:01
如果涉及以前年度損益應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整
2019-12-16 10:43:01
你好，繳納了沒有做的嗎 你做了繳納會(huì)不會(huì)銀行余額又不對(duì)了
2019-12-27 09:47:48
您好，做一筆調(diào)整分錄，將其他應(yīng)付款調(diào)至應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款科目。
2021-04-15 17:39:36
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