朱桂芹 追問

2019-05-08 14:27

謝謝，是否這個月必須申報

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:28

這個根據您增值稅納稅義務時間確定 如果是這個月的 那就應該這個月申報

朱桂芹 追問

2019-05-08 14:28

還是直接做進項轉出

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:28

您進項稅額可以繼續(xù)留底 為啥要進項轉出

朱桂芹 追問

2019-05-08 14:33

是這樣的，這個公司以后不經營了，想把賬面的問題處理了

朱桂芹 追問

2019-05-08 14:35

請問你們這在電腦上可提問嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:35

如果是這樣的話 那可以直接做進項稅額轉出

朱桂芹 追問

2019-05-08 14:36

但我上月認證了，網上說不認證不好

朱桂芹 追問

2019-05-08 14:37

你好，我以后直接咨詢您可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:37

電腦上可以提問
嗯 不認證的話是滯留票 可以認證了進項轉出

朱桂芹 追問

2019-05-08 14:43

電腦上怎么找你呢

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:44

電腦上好像不像 要手機會計答定向

朱桂芹 追問

2019-05-08 14:49

你是說手機上可以專門找您咨詢是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:51

是的 手機小程序會計問

朱桂芹 追問

2019-05-08 16:10

請問這個月申報表上如何操作

朱桂芹 追問

2019-05-08 16:11

我看上次認證已成功了，表上有數據

朱桂芹 追問

2019-05-08 16:13

留抵有2.8抵萬，本期2.6萬

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:15

就是沒有銷項稅額 現在期初+本期一共是2.8+2.6=5.4 對么

朱桂芹 追問

2019-05-08 16:31

是的

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:34

那您現在需要全部進項轉出的話 填寫附表二23欄

朱桂芹 追問

2019-05-08 16:52

只填附表二嗎，主表要填不

bamboo老師 解答

2019-05-08 16:54

主表應該是自動帶入的 您看看