蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:37

員工福利或者送客戶

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:38

那專票進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:40

如果是去年抵扣沒有轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，修改當(dāng)年報(bào)表還是可以在今年轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:40

大概有多少金額呢

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:42

三年下來，合計(jì)要有3到4萬吧

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:43

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:44

就在這個(gè)月做是嗎，申報(bào)表不需要改了，是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:46

您匯算清繳有沒有做

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:47

18年的還沒有做

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:49

那就在這個(gè)月做 匯算清繳的時(shí)候填表

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:54

食品發(fā)票抵扣的這個(gè)問題，16.17可能都存在，18年的時(shí)候可以在匯算清繳時(shí)候調(diào)整，那16.17年的怎么辦

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:58

16年的 17年的 如果是情況屬實(shí) 也可以在18年填表的時(shí)候一起做了

蘋果薯片 追問

2019-05-08 15:00

18年匯算清繳的時(shí)候在那張表里面做

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:04

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填寫