老師，員工出差費用補貼用報銷單報銷，然后無發(fā)票可以入賬么

答： 您好：補貼應和車票住宿費用同一個報銷單，補貼部分可以無發(fā)票。一般公司會制定補貼制度。

員工出差的餐費補貼，無發(fā)票的，怎么報銷入賬

答： 你好跟差旅費一起入賬差旅費處理作為

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，員工出差除了有差旅費報銷外，還有出差補貼，這個出差補貼就可以不需要員工提供發(fā)票的是嗎？跟出差報銷一起計入管理費用，是嗎？

答： 除非你是并入工資核算，可以不用發(fā)票，出差報銷的必須要發(fā)票