周靜 追問

2019-05-08 15:23

哦哦，但是明細賬和增值稅發(fā)票匯總表就對不上了啊

周靜 追問

2019-05-08 15:24

上月預提了收入沒開票，這月開票了

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:33

你好 這個按發(fā)票做分錄可以的 都可以對上的 上月預提的沖掉就可以了

周靜 追問

2019-05-08 15:36

多提的增值稅和少提的收入就不用管了是吧？

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:45

你好 你直接沖掉了哦

周靜 追問

2019-05-08 15:48

沒有啊，比如上月預提收入，其中收入10元，增值稅2元，這月沖回上月10元和2元，但這月實際開票時發(fā)現(xiàn)收入是11元，增值稅1元，我是這個意思，老師，所以不知道這種情況下該如何做賬

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:50

你好 就是上月錯誤的沖掉了 這月按發(fā)票做賬就可以了 老師哪里說的你不理解嗎？

周靜 追問

2019-05-08 15:51

哈哈 我理解呢，只是有個從稅控系統(tǒng)里打出的當月發(fā)票匯總和賬上的對不上 老師 所以我想知道這種情況是否不影響呢

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:52

你好 這個是不影響的

周靜 追問

2019-05-08 15:53

哦哦 那明白了呢

周靜 追問

2019-05-08 15:55

老師

周靜 追問

2019-05-08 15:56

那我填報表的時候未開票收入負數(shù)填寫我這月實際開票的收入是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 16:01

你好 未開票收入沖掉的填入負數(shù)  實際開票的正常申報就可以了