有兩個公司A和B,A公司幫B公司付了材料款，但是要向B公司收回來，分錄可以這樣做不？A公司:借:其他應(yīng)收款-B公司 貸:庫存現(xiàn)金， B公司:借:材料采購 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:其他應(yīng)付款- A公司，等還款的時候，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款再對沖，這樣做好不好

答： 你好，可以這樣處理 但是最好不要這樣代付，容易引起稅局注意

老師我們公司掛賬其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款也為負(fù)數(shù)我怎么調(diào)賬呢，還有應(yīng)交稅金也是為負(fù)數(shù)

答： 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)收款借方，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)付款貸方，應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)一般是應(yīng)交增值稅進項稅額

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師好！公司有個股東向公司買產(chǎn)品，然后他將買的產(chǎn)品又賣出去給客戶，（備注：去稅局代開專票，我們開不了專票的）。代開專票的時候做分錄是：借：其他應(yīng)收款-掛賬收入，貸：其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅金-增值稅?？蛻魰讶畲虻焦?，公司內(nèi)部會把這個股東賺的差價通過其他應(yīng)付款給還股東的，每個月銷售把這個股東的產(chǎn)品已經(jīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款--XX人，請問這個確認(rèn)對？是內(nèi)賬。我個人認(rèn)為是這個股東的應(yīng)收款是把應(yīng)收賬款-XX人加上其他應(yīng)收款-掛賬收入？這樣對？老師是否有其他簡單方法？

答： 您好，這個確認(rèn)是對的。其他方法，代開發(fā)票后，借，應(yīng)收賬款-客戶名稱，貸，應(yīng)收賬款-股東名稱。