請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎？

答： 你好，是進項發(fā)票的紅沖？?

老師購買原材料，沒發(fā)票，一直掛預(yù)付賬款，要什么處理呢

答： 你好 后期都不會開票給你的話 沖預(yù)付賬款 做原材料成本 匯算調(diào)增這部分沒發(fā)票的金額

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，帳面有18年的預(yù)付賬款是預(yù)估入庫的原材料，這業(yè)業(yè)一直掛賬到現(xiàn)在，需要處理嗎？怎么處理比較合適

答： 貸方余額的嗎 實際業(yè)務(wù)嗎