請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)沖紅，支付款時(shí)借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖？?

預(yù)付賬款8000 借:預(yù)付賬款8000 貸:銀行存款 老師預(yù)付賬款是資產(chǎn)類，是預(yù)付賬款增加，銀行存款也增加。借:銀行存款，貸:預(yù)付賬款，這個(gè)分錄為什么不對(duì)？錯(cuò)在哪里？

答： 您好，預(yù)付一般是提前支付，用采購商品或服務(wù)沖預(yù)付

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我公司購了一批貨，款已付，發(fā)票沒到，借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款，但客戶不肯給我們開發(fā)票，我怎么做帳呢

答： 您好，收到貨時(shí)，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款。要求對(duì)方開發(fā)票，否則去對(duì)方稅務(wù)局投訴。