請問發(fā)票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進(jìn)項發(fā)票的紅沖？?

預(yù)付賬款8000 借:預(yù)付賬款8000 貸:銀行存款 老師預(yù)付賬款是資產(chǎn)類，是預(yù)付賬款增加，銀行存款也增加。借:銀行存款，貸:預(yù)付賬款，這個分錄為什么不對？錯在哪里？

答： 您好，預(yù)付一般是提前支付，用采購商品或服務(wù)沖預(yù)付

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司購了一批貨，款已付，發(fā)票沒到，借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款，但客戶不肯給我們開發(fā)票，我怎么做帳呢

答： 您好，收到貨時，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款。要求對方開發(fā)票，否則去對方稅務(wù)局投訴。