princess 追問

2019-05-10 09:02

不是這個欄里嗎

bamboo老師 解答

2019-05-10 09:03

不是 您本期要轉(zhuǎn)入進(jìn)項里面啊

princess 追問

2019-05-10 10:21

8b欄填寫的不是火車票抵扣的金額嗎

bamboo老師 解答

2019-05-10 10:23

是的 這個固定資產(chǎn)40%也填在里面

princess 追問

2019-05-10 10:27

那之前的待抵扣進(jìn)項稅額都填在這個里面是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-10 10:28

您以前的什么待抵扣進(jìn)項稅額？

princess 追問

2019-05-10 10:30

固定資產(chǎn)的

bamboo老師 解答

2019-05-10 10:31

對的 之前的待抵扣進(jìn)項稅額都填在三待抵扣進(jìn)項稅額

princess 追問

2019-05-10 10:33

那正常應(yīng)該在系統(tǒng)自動顯示數(shù)據(jù)吧，為什么沒有自動顯示呢

bamboo老師 解答

2019-05-10 10:34

那您前期的附表五是什么樣子的 前面附表二有沒有數(shù)據(jù)的

princess 追問

2019-05-10 10:57

填的時候還需要輸入分?jǐn)?shù)和金額，從以前發(fā)票一張一張看嗎

bamboo老師 解答

2019-05-10 11:04

填的時候可以不輸入份分?jǐn)?shù)和金額

princess 追問

2019-05-10 11:25

增值稅留抵稅額應(yīng)該與金蝶系統(tǒng)的科目余額表稅額一致的吧

bamboo老師 解答

2019-05-10 11:25

正常的話 應(yīng)該一致的

princess 追問

2019-05-10 11:46

期末留抵稅額跟哪個科目對呢

bamboo老師 解答

2019-05-10 11:48

一般是看應(yīng)交增值稅借方余額

princess 追問

2019-05-11 00:11

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-11 07:24

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快