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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-10 11:16

你好
油票?并沒有新政呀

Sophie/ka 追問

2019-05-10 11:21

火車票,打車票

老江老師 解答

2019-05-10 11:28

火車票可以,打車票不抵稅
填 申報(bào)表附表二,10欄

Sophie/ka 追問

2019-05-10 11:46

我財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交,憑證也忘了做這方面的稅費(fèi)了,要修改重新申報(bào)嗎?

老江老師 解答

2019-05-10 13:13

可以更正申報(bào),但憑證必須先改

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你好 油票?并沒有新政呀
2019-05-10 11:16:08
4.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9% (1)開票日期是2019年4月1日及以后 (2)不含退票費(fèi) (3)不需要勾選認(rèn)證,也就是沒有360日限制 (4)單獨(dú)復(fù)印一張和增值稅抵扣憑證一起裝訂,原件作為報(bào)銷憑證裝訂在相關(guān)憑證后面。1.申報(bào)專項(xiàng) (1)納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票的,按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí)填寫在申報(bào)表《附列資料(二)》第1欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相應(yīng)欄次中。 (2)納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),未取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅電子普通發(fā)票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據(jù),按政策規(guī)定計(jì)算的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,填寫在申報(bào)表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報(bào)抵扣。 2.統(tǒng)計(jì)申報(bào) 納稅人申報(bào)的旅客運(yùn)輸服務(wù),無論是取得增值稅專用發(fā)票還是其他扣除憑證,都要在《附列資料(二)》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”中進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該欄次數(shù)據(jù)不會(huì)匯總至第12欄次“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”中。 其中《附列資料(二)》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”:反映按規(guī)定本期購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù),所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額。 本欄次包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。 本欄“金額”“稅額”≥0。
2019-05-06 14:30:12
你好,可以留后面抵扣的
2019-08-03 12:43:13
您好 4月1日起,飛機(jī)票和火車票是可以抵扣了 計(jì)算抵扣填附表二
2019-03-23 08:48:20
連續(xù)6個(gè)月零申報(bào) 稅務(wù)部門作為稽查的對(duì)象
2019-05-05 11:54:40
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