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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-05-10 11:16

你好
油票?并沒有新政呀

Sophie/ka 追問

2019-05-10 11:21

火車票,打車票

老江老師 解答

2019-05-10 11:28

火車票可以,打車票不抵稅
填 申報表附表二,10欄

Sophie/ka 追問

2019-05-10 11:46

我財務(wù)報表已經(jīng)提交,憑證也忘了做這方面的稅費了,要修改重新申報嗎?

老江老師 解答

2019-05-10 13:13

可以更正申報,但憑證必須先改

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你好 油票?并沒有新政呀
2019-05-10 11:16:08
4.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額: 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% (1)開票日期是2019年4月1日及以后 (2)不含退票費 (3)不需要勾選認證,也就是沒有360日限制 (4)單獨復(fù)印一張和增值稅抵扣憑證一起裝訂,原件作為報銷憑證裝訂在相關(guān)憑證后面。1.申報專項 (1)納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票的,按規(guī)定可抵扣的進項稅額在申報時填寫在申報表《附列資料(二)》第1欄“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相應(yīng)欄次中。 (2)納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),未取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅電子普通發(fā)票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據(jù),按政策規(guī)定計算的可抵扣進項稅額,填寫在申報表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報抵扣。 2.統(tǒng)計申報 納稅人申報的旅客運輸服務(wù),無論是取得增值稅專用發(fā)票還是其他扣除憑證,都要在《附列資料(二)》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證”中進行統(tǒng)計,該欄次數(shù)據(jù)不會匯總至第12欄次“當期申報抵扣進項稅額合計”中。 其中《附列資料(二)》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證”:反映按規(guī)定本期購進旅客運輸服務(wù),所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計算的金額和稅額。 本欄次包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。 本欄“金額”“稅額”≥0。
2019-05-06 14:30:12
你好,可以留后面抵扣的
2019-08-03 12:43:13
您好 4月1日起,飛機票和火車票是可以抵扣了 計算抵扣填附表二
2019-03-23 08:48:20
連續(xù)6個月零申報 稅務(wù)部門作為稽查的對象
2019-05-05 11:54:40
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