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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-11 11:59

你好，按這樣處理，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費－－未交增值稅

晴空萬里 追問

2019-05-11 13:43

可以直接這樣處理嗎？為什么？借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。不用你寫的分錄了。

莊老師 解答

2019-05-11 16:05

你好，實際工作中，有人這樣處理的，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項），貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

晴空萬里 追問

2019-05-11 16:06

那這樣處理合法合規(guī)嗎？

莊老師 解答

2019-05-11 16:08

你好，實際工作中也可以，不過借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費－－未交增值稅，是正規(guī)的，處理方法

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你好，按這樣處理，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費－－未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
是的，可以。但是你要注意，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，應(yīng)當按照《中華人民共和國企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，按計算機系統(tǒng)編制月末結(jié)賬憑證，增值稅應(yīng)交稅款的科目采用銷項稅、進項稅的借貸科目來核銷，轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目不用采用。
2023-03-24 09:41:38
可以的，但是這種不正規(guī)。
2022-03-21 09:07:15
你好，先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-07-16 12:30:43
一般情況下，只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
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