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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-05-14 10:04

是的，需要相等的，但是可能會(huì)出現(xiàn)個(gè)別月份申報(bào)金額和賬上的稅額不一致（比如角分差）

張艷老師 解答

2019-05-14 10:04

需要在年末會(huì)月末進(jìn)行調(diào)整。

葉子 追問

2019-05-14 10:07

我接手的這家公司，他當(dāng)月申報(bào)的金額和賬上都對(duì)不上，不管是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)

葉子 追問

2019-05-14 10:08

現(xiàn)在在做匯算清繳，那他們這個(gè)稅以后怎么處理啊

張艷老師 解答

2019-05-14 10:12

您提問的是增值稅，而匯算清繳是企業(yè)所得稅，兩者關(guān)系不大的。

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相關(guān)問題討論
是的，需要相等的，但是可能會(huì)出現(xiàn)個(gè)別月份申報(bào)金額和賬上的稅額不一致（比如角分差）
2019-05-14 10:04:36
沒有銷項(xiàng)稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額留底
2021-04-19 22:05:20
應(yīng)該相同一致的
2017-10-24 09:26:06
是的，你的理解是正確的了
2018-07-16 15:24:05
您好 稅負(fù)當(dāng)年累計(jì)已繳稅額累計(jì)數(shù)除以當(dāng)年累計(jì)銷售收入，要扣除上年12月份稅
2018-12-03 09:57:17
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