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2019年第一季度的所得稅4萬在3月份沒有計提，能在4月份補(bǔ)計提后用不用做結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤貸所得稅費(fèi)用，還是直接做了補(bǔ)計提再做繳納企業(yè)所得稅費(fèi)用
糖果
于2019-05-14 11:26 發(fā)布 ??993次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-05-14 11:45
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最后期末繳納企業(yè)所得稅的時候，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，那還需不需要第二筆的借本年利潤，貸所得稅費(fèi)用呢？
答： 你好 需要的 需要結(jié)轉(zhuǎn)損益 自動結(jié)轉(zhuǎn)
請問計提、繳納企業(yè)所得稅的分錄是這樣嗎？計提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
答： 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
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