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我們公司收到虛開的庫存發(fā)票，稅局讓我們進項稅額轉(zhuǎn)出，相關的庫存要交所得稅，那我要如何做賬啊？年報要如何申報呢？
畫筆
于2019-05-14 11:35 發(fā)布 ??3426次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務師
2019-05-14 12:11
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老師，2016年的發(fā)票被查出虛開，我們是受票方，進項稅轉(zhuǎn)出已在2016年報表改完，是需要現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？當初分錄是借：原材料，還有設計到的所得稅也在2017年年報里調(diào)增了，這些分錄怎么寫？
答： 您好！做進項稅額轉(zhuǎn)出 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 同時涉及到的增值稅附加稅費也要同步調(diào)整，稅金及附加也通過以前年度損益調(diào)整科目來做
我們公司收到虛開的庫存發(fā)票，稅局讓我們進項稅額轉(zhuǎn)出，相關的庫存要交所得稅，那我要如何做賬啊？年報要如何申報呢？
答： 1、 借：營業(yè)外支出 貸：應交稅金-進項轉(zhuǎn)出 2、借：營業(yè)外支出 貸：應交稅金-企業(yè)所得稅 虛開的庫存在年報時，填寫在納稅調(diào)整明細表 與收入無關的支出里
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
為了不形成滯留票，發(fā)票已經(jīng)認證，但是原件丟失，是否可以通過進項稅額轉(zhuǎn)出將丟失發(fā)票的進項稅轉(zhuǎn)出來。
答： 你好，讓對方給你個復印件加蓋發(fā)票專用章
知識產(chǎn)權認證證書
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2019-05-14 14:27
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