珊珊 追問

2019-05-15 09:50

老師，我今年收到發(fā)票，沖紅了去年的暫估成本，按實(shí)際成本入了帳，沒有做以前年度損益調(diào)整，并且今年是1月.2月做的沖紅調(diào)整，已經(jīng)結(jié)帳了，不知道怎么調(diào)整，我還沒報(bào)匯算清繳

bamboo老師 解答

2019-05-15 09:51

您暫估金額跟發(fā)票金額有差異呢

珊珊 追問

2019-05-15 10:19

就是因?yàn)橛胁町?，這個(gè)差異我應(yīng)該調(diào)到以前年度損益里，但我`1月2月已經(jīng)做帳了，現(xiàn)在不曉得咋調(diào)不影響2019年的損益

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:20

那您把調(diào)整的分錄做紅字 然后通過以前年度損益調(diào)整科目走賬

珊珊 追問

2019-05-15 11:05

可以把主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-05-15 11:07

應(yīng)該主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

珊珊 追問

2019-05-15 12:25

能舉個(gè)例嗎，有點(diǎn)昏

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:37

1月.2月做的沖紅調(diào)整  做相反的分錄 

然后做沖銷多暫估的成本 通過以前年度損益調(diào)整科目走賬

珊珊 追問

2019-05-15 13:33

沖銷多暫估的成本分錄咋寫?

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:33

您暫估時(shí)候分錄怎么寫的