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答疑陳園老師

職稱： ,中級會計師

2019-05-15 11:09

3月底計提，借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅

婷 追問

2019-05-15 11:12

3月底沒有計提，4月能不能補提

答疑陳園老師 解答

2019-05-15 11:15

你好，是可以補計提。

婷 追問

2019-05-15 11:17

還有，麻煩問一下老師，3月份的稅款晚交了，有滯納金，應該記到哪個科目

答疑陳園老師 解答

2019-05-15 11:19

營業(yè)外支出，但是這個滯納金不可以稅前扣除，在次年也就是2020年做2019年清算的時候需要調(diào)整。

婷 追問

2019-05-15 11:20

好的，謝謝老師

答疑陳園老師 解答

2019-05-15 11:21

不客氣，希望對你有幫助。

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相關問題討論
3月底計提，借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2019-05-15 11:09:09
同學，你好，如果沒有計提，補提再支付
2020-04-20 20:16:10
一、 計的的憑證放在3月份，4月做交稅的憑證 計提分錄 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 二、繳稅的分錄 借：應交稅費——應閃企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2019-04-17 18:29:56
3月計提四月繳納 借所得說費用貸應交稅費-所得稅
2019-07-12 13:43:08
你好，同學。 是的， 借所得稅費用 貸應交稅費 所得稅
2020-03-25 10:06:42
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