?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 14:52

但是附表四已經(jīng)報(bào)上去了

?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 14:53

如果當(dāng)月不計(jì)提可以么

?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 14:55

這樣科目余額表中就不會(huì)反應(yīng)這數(shù)據(jù)了

郭老師 解答

2019-05-15 15:09

不計(jì)提直接抵扣嗎？你的增值稅加計(jì)扣除有余額的

郭老師 解答

2019-05-15 15:09

還有，這個(gè)是需要交所得稅的

?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 15:29

我本月的應(yīng)納稅額是0 ，進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大

郭老師 解答

2019-05-15 15:30

建議你計(jì)提，不抵扣

?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 15:37

增值稅納稅申報(bào)表上的留抵稅額應(yīng)與科目余額表上的應(yīng)交稅費(fèi)總額一致？還是應(yīng)與應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅金額一致呢？

郭老師 解答

2019-05-15 15:38

和錢(qián)轉(zhuǎn)出未交增值稅一致的

?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 15:43

計(jì)提，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？

郭老師 解答

2019-05-15 16:01

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益

?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 16:01

像你說(shuō)的計(jì)提，不抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

郭老師 解答

2019-05-15 16:03

就做上面的分錄
抵扣借未交增值稅
貸增值稅加計(jì)扣除
銀存

?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 16:03

我就是這樣做的，做完影響應(yīng)交稅費(fèi)的金額了，而這個(gè)金額和增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額不一致，相差的就是加計(jì)抵減的金額

郭老師 解答

2019-05-15 16:07

你月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

?小燕子 追問(wèn)

2019-05-15 16:12

怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)？

郭老師 解答

2019-05-15 16:19

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅