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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 17:47

你好，小規(guī)模是這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 ，    貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  ，  貸；營業(yè)外收入——增值稅減免     
銷項(xiàng)稅額是一般納稅人使用的科目，小規(guī)模只有  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)的

May 追問

2019-05-15 17:53

小規(guī)模是交3%的稅額還是減免呢？我沒搞清楚是怎么樣的

鄒老師 解答

2019-05-15 17:54

你好，月度收入低于10萬，季度低于30萬是免征增值稅的

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