陳奕虹 追問

2019-05-16 10:36

所有進(jìn)項稅額是14808.36，不符合四大類的進(jìn)項稅額14776.32

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:40

你好，你為什么要將不符合的剔除來呢

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:43

不是只有四大類才能加計抵減？難道所有進(jìn)項都可以加計扣除?

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:44

老師,那你覺得應(yīng)該怎么來填寫這個數(shù)據(jù)，你把對應(yīng)的編碼和數(shù)據(jù)告訴我下?

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:45

你好，只有四類銷售收入超過總收入的50百分之，符合加計低減的條件，當(dāng)期所有的進(jìn)項都可以加計低減

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:45

你這個表填的不對，填寫加計低減的金額，不是進(jìn)項稅金額

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:47

那應(yīng)該怎么寫？你把對應(yīng)的編碼和數(shù)據(jù)寫給我看下？

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:50

那個調(diào)減項能填寫的是什么類數(shù)據(jù)？這樣就不存在調(diào)減了

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:52

對，不調(diào)減，本期發(fā)生額那里填寫就行的，當(dāng)期進(jìn)項稅乘以0.1

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:56

那這個調(diào)減項是寫什么類的？能舉例么？

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 11:30

如果你進(jìn)項有轉(zhuǎn)出的，需要調(diào)減