笨笨 追問(wèn)

2019-05-16 11:24

上年度結(jié)轉(zhuǎn)的工資借方余額表示什么

月月老師 解答

2019-05-16 11:27

你好，是管理費(fèi)用-工資有余額嗎

笨笨 追問(wèn)

2019-05-16 11:27

對(duì)

月月老師 解答

2019-05-16 11:30

你好，你是計(jì)提了，沒(méi)有發(fā)放，對(duì)嗎

笨笨 追問(wèn)

2019-05-16 11:31

沒(méi)有計(jì)提，以前的會(huì)計(jì)做的直接，借管理費(fèi)用，貸銀行存款

月月老師 解答

2019-05-16 11:36

你好，你這是不對(duì)的，你從今年開(kāi)始用應(yīng)付職工薪酬過(guò)度工資。

笨笨 追問(wèn)

2019-05-16 11:40

這是錯(cuò)在哪里

月月老師 解答

2019-05-16 11:42

你好，發(fā)工資都要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
借：本年利潤(rùn)
貸：管理費(fèi)用-工資
管理費(fèi)用期末余額為0，應(yīng)付職工薪酬有余額說(shuō)明有計(jì)提沒(méi)發(fā)放。

笨笨 追問(wèn)

2019-05-16 11:43

我知道是這樣，我想知道之前這錯(cuò)賬是怎么錯(cuò)的

月月老師 解答

2019-05-16 13:02

你好，是計(jì)提了管理費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)放。