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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-16 14:37

你看上期上個月對著上么

Sandm°舊顏 追問

2019-05-16 14:38

我們每個月都是對的上

Sandm°舊顏 追問

2019-05-16 14:38

就這個月對不上,不知道什么原因

maize老師 解答

2019-05-16 14:38

之前都對上,現(xiàn)在就對不上么,那個大,是不是開發(fā)票沒做分錄

Sandm°舊顏 追問

2019-05-16 16:17

都有做分錄

maize老師 解答

2019-05-16 16:18

那咋會不一樣,這個只能你去一筆一筆查才清楚,你這個開票系統(tǒng)和你們申報系統(tǒng)是一樣么,要是一樣那你就對開票系統(tǒng)和你們賬上

Sandm°舊顏 追問

2019-05-16 16:18

我這個月開出去的票,是我們3月份付的款,這樣要怎么操作

maize老師 解答

2019-05-16 16:19

先付款就可以做借預付賬款 貸銀行,后開發(fā)票就做借預付 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅

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相關問題討論
你看上期上個月對著上么
2019-05-16 14:37:27
你好,學員,這個申報什么的
2022-03-25 10:10:57
您好 是的 做賬的金額,與申報表的金額有區(qū)別的
2019-10-30 10:46:55
您好,一般情況下,貸:應收交稅-應交增值稅-銷項,正數(shù)或者負數(shù),貸;主營業(yè)務收入,負數(shù)或者正數(shù)。以后注意直接修改申報表上的稅額即可,不用再調(diào)整了。
2017-11-10 21:48:32
借;應交稅費(銷項稅額) 貸;相關科目
2018-12-26 09:16:47
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