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送心意

Kim

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 10:38

賬載金額 就是你計(jì)提的工資    實(shí)際金額就是你實(shí)際支付的    稅收金額就是你18年實(shí)際支付的加上19年匯算清繳前支付的18年的計(jì)提數(shù)-你18年匯算清繳前支付17年的計(jì)提數(shù)

夏木 追問(wèn)

2019-05-17 11:23

我賬載12000,2018實(shí)發(fā)12000,2017年沒(méi)有計(jì)提工資,賬載金額12000,實(shí)發(fā)12000,稅收金額=12000+2019支付24000=36000,這樣填就對(duì)了吧

Kim 解答

2019-05-17 11:55

不是,你賬載金額是12000,實(shí)發(fā)是12000,你19年支付的24000不是18年的計(jì)提數(shù)就不能計(jì)算在內(nèi)   你這24000是支付什么時(shí)候的?

夏木 追問(wèn)

2019-05-17 12:07

24000是2019年4月份發(fā)的,匯算清繳前

Kim 解答

2019-05-17 14:03

是支付的18年的部分嗎?是就可以,不是就不能算

夏木 追問(wèn)

2019-05-17 14:50

是2018年的工 資

Kim 解答

2019-05-17 15:04

那就是計(jì)算在你的稅收金額內(nèi)

夏木 追問(wèn)

2019-05-17 17:12

那我按上邊那個(gè)算法,賬載12000,2018實(shí)發(fā)12000,2017年沒(méi)有計(jì)提工資,賬載金額12000,實(shí)發(fā)12000,稅收金額=12000+2019支付24000=36000,這樣填就對(duì)了吧

Kim 解答

2019-05-17 17:19

你沒(méi)有計(jì)提是直接入了借:成本或者費(fèi)用       貸:應(yīng)付職工薪酬    這樣的嗎?
如果是,那你要調(diào)整你的成本費(fèi)用   不調(diào)整的話那你的稅收金額就填12000

夏木 追問(wèn)

2019-05-17 17:34

不是,2018年的時(shí)候報(bào)過(guò)稅后,1月底經(jīng)理才把這24000的工資報(bào)過(guò)來(lái),說(shuō)是2個(gè)的2018年的工資,賬上沒(méi)有任何體現(xiàn),現(xiàn)在想把這個(gè)賬做到2018年

Kim 解答

2019-05-17 17:37

要補(bǔ)計(jì)提的
先計(jì)提
借:以前年度損益調(diào)整
 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
然后再支付
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
 貸:銀行存款
   應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
這個(gè)可以在稅前扣除  稅收金額就是36000

夏木 追問(wèn)

2019-05-17 17:43

36000是2個(gè)人的半年的工資,相當(dāng)于每個(gè)月3000,應(yīng)該不用交個(gè)稅吧,

Kim 解答

2019-05-17 17:44

我只是分錄寫(xiě)給你,不需要就不用扣

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我賬載12000,2018實(shí)發(fā)12000,2017年沒(méi)有計(jì)提工資,賬載金額12000,實(shí)發(fā)12000,稅收金額=12000+2019支付24000=36000,這樣填就對(duì)了吧
2019-05-17 11:23:45
工資薪金支出賬載金額0,稅收金額0,調(diào)整0 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出賬載金額48元,稅收金額48,調(diào)整金額0
2016-04-10 22:16:18
這里的納稅調(diào)整不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,因?yàn)槎愂战痤~仍然是填寫(xiě)2000,稅會(huì)沒(méi)有差異,不需調(diào)整
2018-05-21 10:03:02
你好 賬載金額就是賬面發(fā)生額 實(shí)際金額就是實(shí)際發(fā)生的金額 稅收金額就是稅法允許扣除的金額 納稅調(diào)整金額就是賬載金額與稅收金額之間的差額
2020-03-20 11:41:31
賬載金額就是企業(yè)實(shí)際列支的金額,稅收金額就是稅法規(guī)定可以扣除的金額 調(diào)整金額=賬載金額-稅收資金,大于調(diào)增,調(diào)減的一般很少
2020-05-14 15:59:40
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