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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-01-11 12:12

但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)就差那200,

風(fēng)趣的背包 追問

2016-01-11 12:13

而且我是跨年了才發(fā)現(xiàn)的

風(fēng)趣的背包 追問

2016-01-11 15:01

恩恩,,我是軟件做的,,相當(dāng)于營業(yè)稅金及附加多了200.。就導(dǎo)致不平了

風(fēng)趣的背包 追問

2016-01-11 16:57

恩恩,,。就是沒有取到管理費(fèi)用貸方200元,,哪怎么辦呢

吳月柳 解答

2016-01-11 11:56

之前的這個不用去更改分錄了,因?yàn)樗彩瞧降?,只是科目用錯了而已

吳月柳 解答

2016-01-11 11:57

如果確實(shí)想改就沖銷直接做正確的就可以了

吳月柳 解答

2016-01-11 14:00

1、借:營業(yè)稅金及附加 200 貸:管理費(fèi)用 --印花稅 200 ,2、借 :管理費(fèi)用-印花稅200,貸:庫存現(xiàn)金200 ,這兩筆分錄中,你畫個丁字賬就知道了,損益類只發(fā)生了一次,管理費(fèi)用一借一貸抵掉了,你是不是軟件做賬?取不到數(shù)導(dǎo)致的?

吳月柳 解答

2016-01-11 15:11

不是營業(yè)稅金及附加導(dǎo)致的,是管理費(fèi)用貸方取不到數(shù)導(dǎo)致的,你去查下這個月的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證有沒取到管理費(fèi)用科目貸方的這200元。

吳月柳 解答

2016-01-11 17:02

現(xiàn)在你賬上這個明細(xì)賬有余額200元嗎?

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相關(guān)問題討論
之前的這個不用去更改分錄了,因?yàn)樗彩瞧降?,只是科目用錯了而已
2016-01-11 11:56:57
你好 印花稅分錄 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-09-29 17:41:46
計(jì)入營業(yè)稅金及附加的稅費(fèi)有:營業(yè)稅、消費(fèi)稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加。計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)時分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅等稅費(fèi)
2014-09-12 10:42:34
你好,不對的 計(jì)提 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-01-06 12:49:04
不是的,借:本年利潤123 貸:稅金及附加123
2018-07-27 17:09:53
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