風趣的背包 追問

2016-01-11 12:13

而且我是跨年了才發(fā)現(xiàn)的

風趣的背包 追問

2016-01-11 15:01

恩恩，，我是軟件做的，，相當于營業(yè)稅金及附加多了200.。就導致不平了

風趣的背包 追問

2016-01-11 16:57

恩恩，，。就是沒有取到管理費用貸方200元，，哪怎么辦呢

吳月柳 解答

2016-01-11 11:56

之前的這個不用去更改分錄了，因為他也是平的，只是科目用錯了而已

吳月柳 解答

2016-01-11 11:57

如果確實想改就沖銷直接做正確的就可以了

吳月柳 解答

2016-01-11 14:00

1、借：營業(yè)稅金及附加 200 貸：管理費用 --印花稅 200 ，2、借 ：管理費用-印花稅200，貸：庫存現(xiàn)金200 ，這兩筆分錄中，你畫個丁字賬就知道了，損益類只發(fā)生了一次，管理費用一借一貸抵掉了，你是不是軟件做賬？取不到數(shù)導致的？

吳月柳 解答

2016-01-11 15:11

不是營業(yè)稅金及附加導致的，是管理費用貸方取不到數(shù)導致的，你去查下這個月的結轉損益憑證有沒取到管理費用科目貸方的這200元。

吳月柳 解答

2016-01-11 17:02

現(xiàn)在你賬上這個明細賬有余額200元嗎？