奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:41

沒有，我們是每個月計提，繳納

郭老師 解答

2019-10-29 19:42

現(xiàn)在沒有這個營業(yè)稅了

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:42

我計提是對著，但是繳納時有做一個營業(yè)稅金

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:43

是營業(yè)稅金及附加，增值稅，

郭老師 解答

2019-10-29 19:43

你們還在交營業(yè)稅嗎？

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:44

沒有交營業(yè)稅，

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:45

是營業(yè)稅金及附加，沒有營業(yè)稅

郭老師 解答

2019-10-29 19:45

你是做錯了嗎
紅沖就可以

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:46

紅沖，影響報表？我們是需要開經(jīng)營分析會。那這個月紅沖費用是不是就減少?。?？

郭老師 解答

2019-10-29 19:47

沒有交，你做了。你的銀存能一致嗎

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:48

交了，我是科目進(jìn)錯

郭老師 解答

2019-10-29 19:48

交的什么稅
你再做別的分錄

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:50

我計提時借:營業(yè)稅金及附加xxx貸:應(yīng)交稅費 
繳納時又做一個借:營業(yè)稅金及附加xxx貸:銀行

郭老師 解答

2019-10-29 19:50

那你多做了稅金及附加，需要紅沖的
多抵扣了所得稅

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:52

必須紅沖是吧，不能反結(jié)是吧

郭老師 解答

2019-10-29 19:53

可以反結(jié)賬，你的報表變了，稅務(wù)局申報的不一致得去修改下的

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:54

去稅局修改嗎？

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:54

還是11月報稅時，修改，具體修改什么

郭老師 解答

2019-10-29 19:55

你是那個月的有錯誤

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:55

連著3月

奧特蛋.. 追問

2019-10-29 19:55

7.8.9

郭老師 解答

2019-10-29 19:58

那就是第三季度的錯了
你下次申報的是第四季度
直接這個月修改，