夜雨瀾珊 追問(wèn)

2019-05-17 13:56

對(duì)方未進(jìn)行繳稅

bamboo老師 解答

2019-05-17 13:57

那您填附表二23欄里面

夜雨瀾珊 追問(wèn)

2019-05-17 14:02

發(fā)票退回后，對(duì)方單位還需要重新給我們開(kāi)具專用發(fā)票，收到發(fā)票時(shí)我們是不是就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額？

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:05

是的 然后再認(rèn)證抵扣

夜雨瀾珊 追問(wèn)

2019-05-17 14:08

我們?cè)谧鲞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，還需不需要其他操作？例如在開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)操作？

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:09

請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)月的還是隔月的發(fā)票？

夜雨瀾珊 追問(wèn)

2019-05-17 14:10

2018年度收到的發(fā)票

夜雨瀾珊 追問(wèn)

2019-05-17 14:12

對(duì)方單位當(dāng)年未進(jìn)行申報(bào)

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:13

那您應(yīng)該在開(kāi)票系統(tǒng)里申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給對(duì)方 對(duì)方根據(jù)編碼開(kāi)具紅字發(fā)票
您根據(jù)紅字發(fā)票信息表填附表二20欄

夜雨瀾珊 追問(wèn)

2019-05-17 14:17

但是我們問(wèn)了稅務(wù)部門(mén)，說(shuō)不需要，這種情況怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:20

對(duì)方不需要開(kāi)具紅字發(fā)票沖減銷項(xiàng)稅額？

夜雨瀾珊 追問(wèn)

2019-05-17 14:21

稅務(wù)部門(mén)告訴我們只需要把發(fā)票退回并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，其他的不是我們的事

bamboo老師 解答

2019-05-17 14:24

您沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票這會(huì)就做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果到時(shí)候?qū)Ψ揭竽_(kāi)具 您開(kāi)具后系統(tǒng)會(huì)提示您需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò) 不能申報(bào)的