蔣飛老師 解答

2019-05-17 14:12

可以核對一下，18年是否預(yù)交這么多企業(yè)所得稅。

蔣飛老師 解答

2019-05-17 14:24

你好！
稅金及附加填寫了嗎？

蔣飛老師 解答

2019-05-17 14:27

是的，是預(yù)交所得稅

蔣飛老師 解答

2019-05-17 14:32

對的
稅金及附加不包括所得稅的

蔣飛老師 解答

2019-05-17 14:40

你好！
也不用的

蔣飛老師 解答

2019-05-17 15:36

你好！
以年報為準(zhǔn)，調(diào)整過來就可以了

張張 追問

2019-05-17 14:14

我的利潤應(yīng)該是-35891.68，正好差了所得稅的1023.76，哪里填的不對

張張 追問

2019-05-17 14:26

老師，當(dāng)時是虧算的應(yīng)該不用交稅，不知道申報時怎么報了1023.76的所得稅，問題應(yīng)該出在這里

張張 追問

2019-05-17 14:28

這里不包括所得稅1023.76，剛才我把這個數(shù)填上后，利潤變正確了，下面的第8和9還是原來的數(shù)

張張 追問

2019-05-17 14:37

那稅金及附加用不用加上預(yù)交所得稅的數(shù)

張張 追問

2019-05-17 14:57

老師，我資產(chǎn)負(fù)載表的利潤是-35891.68，年報表是-34867.92，正好差了預(yù)交所得稅1023.76，怎么辦