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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-08 13:37

你好，補(bǔ)交以前年度所得稅通過以前年度損益調(diào)整核算，不在所得稅年度報(bào)表體現(xiàn)的

.??.lucky star.? 追問

2018-01-08 13:41

哦哦，那年報(bào)里的“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”本年度“納稅調(diào)整所得”這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填呀？這個(gè)是不是自動(dòng)生成的數(shù)呀

鄒老師 解答

2018-01-08 13:46

你好，這個(gè)是根據(jù)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整增加的所得數(shù)據(jù)獲取的

.??.lucky star.? 追問

2018-01-08 13:57

@鄒老師:哦哦  即自動(dòng)生成的是吧？就是“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”所有的數(shù)都是自動(dòng)生成就好，不用填的是吧

鄒老師 解答

2018-01-08 14:01

你好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表格是需要自己根據(jù)以前年度虧損，當(dāng)年盈利情況分析填寫彌補(bǔ)的

.??.lucky star.? 追問

2018-01-08 14:36

哦哦  好的，謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2018-01-08 14:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
可以修改 但是要聯(lián)系你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 如果少交稅了 可能會(huì)有滯納金
2019-09-04 09:08:06
你好，補(bǔ)交以前年度所得稅通過以前年度損益調(diào)整核算，不在所得稅年度報(bào)表體現(xiàn)的
2018-01-08 13:37:26
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-05-17 10:43:31
這個(gè)你是體現(xiàn)的利潤(rùn)表中，就沒有以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)。如果是利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表上，就是會(huì)列示以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)
2020-05-20 11:08:12
你好，在軟件做申報(bào)表，然后導(dǎo)出，去稅局前臺(tái)申報(bào)
2017-07-12 10:10:51
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