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生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，如果本期進項稅額留底為26，本期免抵退稅額為20.8，請問一下本期退稅額、本期免抵額、本期免抵退稅額、本期應交的附加稅是多少
三好
于2019-05-18 12:03 發(fā)布 ??1015次瀏覽
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武老師
職稱： 注冊會計師
2019-05-18 20:45
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生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，如果本期進項稅額留底為26，本期免抵退稅額為20.8，請問一下本期退稅額、本期免抵額、本期免抵退稅額、本期應交的附加稅是多少
答： 要把能抵扣的都去除掉，按實際繳納為計稅依據(jù)
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，如果本期進項稅額留底為26，當前免抵退稅額為20.8，選擇一個較小數(shù)20.8進行退稅，那沒有用到的進項5.2需要轉(zhuǎn)到營業(yè)成本里面嗎
答： 你好，不需要，需要計提附加稅申報的
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