???????? 追問(wèn)

2019-05-18 19:07

那該怎么去調(diào)賬呀。老師，麻煩幫忙看看

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-18 19:23

你現(xiàn)在是匯算的時(shí)候你的報(bào)表里面的成本大于了收入，然而 費(fèi)用卻很少
那么你現(xiàn)在跨年了，你調(diào)整都是通過(guò)以前年度損益調(diào)整，那么不管你是怎么調(diào)都解決不了你的問(wèn)題。
除非 你返結(jié)賬回去，把你之前入賬時(shí)的憑證更改一下。

???????? 追問(wèn)

2019-05-18 19:25

把賬返回去的話，之前申報(bào)的報(bào)表都有錯(cuò)了，那之前申報(bào)的報(bào)表可以改？只有去稅務(wù)局大廳改？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-18 20:02

申報(bào)表可以去大廳更改。同學(xué)。、
你也可以不用更換，匯算時(shí)按你更正后的匯算

???????? 追問(wèn)

2019-05-18 20:09

你是說(shuō)匯算清繳時(shí)，直接填寫更正后的數(shù)據(jù)？就是成本和費(fèi)用不一樣，和之前申報(bào)的數(shù)據(jù)也不一樣，這樣子數(shù)據(jù)都對(duì)不上呢，這樣可以？如果直接更改的話，賬務(wù)要怎么處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-18 20:29

沒(méi)有影響。所得稅匯算是一年拉通的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
什么直接更改，同學(xué)。沒(méi)明白 你的意思

???????? 追問(wèn)

2019-05-18 20:34

我的意思是，現(xiàn)在我把管理費(fèi)和成本分出來(lái)，然后，直接在匯算清繳的時(shí)候，填寫改之后的數(shù)據(jù)？這樣子的話，與18年申報(bào)的報(bào)表不一樣，與利潤(rùn)總額也不一樣，這樣子有沒(méi)得影響？還是這樣子更改之后，需要在19年做張憑證之類的？還是直接這樣改了，賬務(wù)上就不做其他的了？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-18 21:02

沒(méi)有影響，你現(xiàn)在報(bào)的是匯算，你這產(chǎn)有預(yù)交，你最后年度匯算的最后 財(cái)務(wù)報(bào)表和你18年末報(bào)表一致就沒(méi)問(wèn)題。 
你直接在18年去更改憑證，就沒(méi)問(wèn)題了

???????? 追問(wèn)

2019-05-18 21:07

你是意思是，還是要去更改18年的憑證， 只是不用去大廳更改之前18年度申報(bào)的納稅報(bào)表？然后直接在18年憑證中更改之后，就可以直接按更改過(guò)后的數(shù)據(jù)申報(bào)匯算清繳了？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-18 21:36

是的。同學(xué)。你現(xiàn)在在19年更改是不可能的了，解決不了你的問(wèn)題。