living 追問(wèn)

2019-05-20 09:34

那要怎么調(diào)呢？

小黎老師 解答

2019-05-20 09:37

您好，借 銷(xiāo)售費(fèi)用-社保費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-社保

living 追問(wèn)

2019-05-20 09:39

18年都結(jié)賬了啊

living 追問(wèn)

2019-05-20 09:39

18年匯算清繳我該怎么填呢？

小黎老師 解答

2019-05-20 09:40

您好，那就調(diào)整匯算清繳的表格，將計(jì)入管理費(fèi)用的那一部分調(diào)到銷(xiāo)售費(fèi)用

living 追問(wèn)

2019-05-20 09:41

好的

小黎老師 解答

2019-05-20 09:42

好滴，有不明白的地方再溝通

living 追問(wèn)

2019-05-20 10:02

老師，那18年利潤(rùn)表管理費(fèi)用這一欄還需要把社保費(fèi)這筆款填進(jìn)去嗎？還是說(shuō)把這筆錢(qián)直接加在銷(xiāo)售費(fèi)用中？

小黎老師 解答

2019-05-20 10:10

您好，個(gè)人承擔(dān)的直接填在應(yīng)付職工薪酬里面，單位承擔(dān)的部分填在社保費(fèi)里面

living 追問(wèn)

2019-05-20 10:13

原先會(huì)計(jì)做的沒(méi)有區(qū)分個(gè)人和公司，就沒(méi)有計(jì)提，直接借-管理費(fèi)用（社保費(fèi)），貸銀行存款

小黎老師 解答

2019-05-20 10:32

你好，計(jì)入管理費(fèi)用社保費(fèi)，還有一部分計(jì)入其他應(yīng)付款社保費(fèi)，沒(méi)做后面這個(gè)分錄嗎

living 追問(wèn)

2019-05-20 10:53

沒(méi)有的

小黎老師 解答

2019-05-20 10:59

您好，那能區(qū)分開(kāi)公司和個(gè)人的部分嗎？需要分開(kāi)申報(bào)啊

living 追問(wèn)

2019-05-20 11:00

可以的，那匯算清繳需要怎么填？

小黎老師 解答

2019-05-20 11:10

您好，匯算清繳個(gè)人部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，公司部分填入社保公積金

living 追問(wèn)

2019-05-20 11:32

老師，18年資產(chǎn)負(fù)債表四個(gè)季度的年初數(shù)都是17年的年末數(shù)，那我算資產(chǎn)總額的時(shí)候是按照（季出資產(chǎn)總額+季末資產(chǎn)總額）/2得出來(lái)四個(gè)季度的平均值后想加的金額？還是說(shuō)第一個(gè)季度的季出資產(chǎn)按17年年末數(shù)，2、3、4季度的季出資產(chǎn)按上一個(gè)季度季末資產(chǎn)數(shù)想加來(lái)算？

小黎老師 解答

2019-05-20 11:34

您好，第一個(gè)季度的季出資產(chǎn)按17年年末數(shù)，2、3、4季度的季出資產(chǎn)按上一個(gè)季度季末資產(chǎn)數(shù)想加來(lái)算 是這樣算的

living 追問(wèn)

2019-05-20 11:42

算出來(lái)資產(chǎn)總額300多萬(wàn)，享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎？

小黎老師 解答

2019-05-20 11:51

你好，2018小微標(biāo)準(zhǔn)一是資產(chǎn)總額，工業(yè)企業(yè)不超過(guò)3000萬(wàn)元，其他企業(yè)不超過(guò)1000萬(wàn)元；
  二是從業(yè)人數(shù)，工業(yè)企業(yè)不超過(guò)100人，其他企業(yè)不超過(guò)80人；
  三是稅收指標(biāo)，年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元。復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)