天使的翅膀 追問

2020-03-18 10:40

天使的翅膀 追問

2020-03-18 10:42

我這個月做借：管理費用—社保1030.98   貸：管理費用—工資1030.98 賬面平了，但利潤表不對了，其實1030.98我去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了

meizi老師 解答

2020-03-18 10:45

你好  你計提不是應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬科目去過渡的 。 你單位部分才計提  個人部分是不計提的。   你要走以前年度損益調(diào)整來做

天使的翅膀 追問

2020-03-18 10:46

天使的翅膀 追問

2020-03-18 10:46

我這樣做也還是產(chǎn)生1030.98的費用

meizi老師 解答

2020-03-18 10:53

你好 你不能直接在2020年去調(diào)整。 你要走以前年度損益調(diào)整來做 。 先把你之前做管理費用-工資的分錄紅沖了。 在去調(diào)整

天使的翅膀 追問

2020-03-18 11:16

小企業(yè)會計制度是不是不能用以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2020-03-18 11:18

你好 是的 直接走未分配利潤來做的。 小企業(yè)會計準則沒這科目

天使的翅膀 追問

2020-03-18 11:19

那我這個月先做一筆借：管理費用—工資 -1030.98 貸什么呢？管理費用—社保的先不調(diào)整

meizi老師 解答

2020-03-18 11:23

你好     你們系統(tǒng)是否可以反結(jié)賬去修改    可以允許反結(jié)賬操作不     反倒上年去操作修改

天使的翅膀 追問

2020-03-18 11:59

跨年了不能反結(jié)賬了吧

meizi老師 解答

2020-03-18 12:02

你好  有的財務(wù)系統(tǒng)是可以支持反結(jié)賬的     那你就做 1借銀行存款或者庫存現(xiàn)金  貸.未分配利潤 -管理費用-工資 這筆       然后做 借未分配利潤-管理費用-社保 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 這筆   你是直接沒走應(yīng)付職工薪酬科目的嘛 ；     你實際結(jié)轉(zhuǎn)是對的 只是把管理費用社保做成了管理費用-工資去了

天使的翅膀 追問

2020-03-18 12:25

哦，好的 謝謝

meizi老師 解答

2020-03-18 12:28

不客氣 幫到你就好