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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-20 15:08

看貸方發(fā)生額合計

cuicui 追問

2019-05-20 15:41

實際發(fā)生的填借方金額對吧，但是現在我的貸方發(fā)生額小于借方發(fā)生額，怎么填呢

郭老師 解答

2019-05-20 15:54

實際金額是填寫你支付繳納的金額
是少計提了嗎

cuicui 追問

2019-05-20 15:56

是上年貸方余額多，今年付的多，但今年計提的少，所以借方發(fā)生額比貸方多

郭老師 解答

2019-05-20 15:58

看去年的，不要看今年的
去年是什么情況

cuicui 追問

2019-05-20 16:04

我說的去年是17年，今年的金額是18 年的發(fā)生額，貸方比借方少

郭老師 解答

2019-05-20 16:24

18年匯算清繳不看17年的
貸方少就是少計提了
補計提

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相關問題討論
看貸方發(fā)生額合計
2019-05-20 15:08:01
你要是都計提話，那就按這個應付職工薪酬科目明細
2020-05-12 10:22:40
你好！ 是的。
2020-03-17 15:04:09
你好，不是！職工薪酬納稅調整明細表中工資薪金支出是應付職工薪酬科目的貸方累計發(fā)生額
2018-05-17 22:32:24
匯算清繳的時候，職工薪酬納稅調整明細表里面的“工資薪金支出賬載金額‘’應該填寫科目余額表中的應付工資，而不是填寫管理費用中的職工薪酬。因為科目余額表中的應付工資是指支付職工薪酬時，企業(yè)預先支付給職工的費用；而管理費用中的職工薪酬是指企業(yè)核算費用時，記錄職工薪酬的費用。實際上，應付工資在匯算清繳的時候，是可以計入個人所得稅的稅前扣除項目之一。 例如，企業(yè)A支付職工薪酬，就需要將職工薪酬納入應付工資，這時可以在科目余額表中的應付工資進行記賬。然后，當企業(yè)A進行匯算清繳的時候，就可以在職工薪酬納稅調整明細表中的“工資薪金支出賬載金額‘’填寫應付工資金額，即可計入個人所得稅稅前扣除項目之一。
2023-03-14 11:20:01
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