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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-21 10:05

一樣的，按這樣處理。只是按其付款方不一樣，需要出一個(gè)證明，為什么是由其他方支付

海棠 追問(wèn)

2019-05-21 10:18

不是的，你理解錯(cuò)了。
我從頭說(shuō)吧，我們收客戶上牌費(fèi)600，借銀行存款貸其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生。  然后我們給錢給代辦公司，借其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生，貸銀行存款。這是收到普票的情況下。
后面收的不是普票，是專票了，我的其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-王先生金額不變，還是600，我的銀行存款也是付了600，那進(jìn)項(xiàng)稅我要放在哪里呢？麻煩您做個(gè)分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-21 10:19

原則上講這個(gè)600發(fā)票不應(yīng)該開(kāi)給你，應(yīng)該開(kāi)給客戶的
但是你收到此發(fā)票你要作為你企業(yè)的成本。
那么你收到客戶600的錢時(shí)你就是要確認(rèn)為你企業(yè)的收入，你收到公司的發(fā)票時(shí)你確認(rèn)為成本費(fèi)用

海棠 追問(wèn)

2019-05-21 10:26

我們收客戶800，給了600代辦，剩余200我們確認(rèn)收入，給客戶開(kāi)發(fā)票200來(lái)著。相當(dāng)于我們自己的收入也只有200對(duì)吧。    以前開(kāi)的普票，那600反正就平掉了，現(xiàn)在開(kāi)的專票我就不知道進(jìn)項(xiàng)稅要放哪里了。。。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-21 10:28

同學(xué)。你這個(gè)應(yīng)該是800收入 600成本。而不是200收入。

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一樣的，按這樣處理。只是按其付款方不一樣，需要出一個(gè)證明，為什么是由其他方支付
2019-05-21 10:05:27
能直接開(kāi)給客戶，你們收現(xiàn)金，支付現(xiàn)金做代收代付
2019-10-28 14:40:40
你好！你們收到錢的時(shí)候，借現(xiàn)金等 500 貸其他應(yīng)付款120 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。
2020-10-28 11:24:03
金額
2020-04-28 11:54:15
你好，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2021-09-25 22:51:22
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