我們開發(fā)票給了客戶，客戶以個人的名義轉的錢給我們。發(fā)票抬頭寫了他的公司名，以前財務公司掛應收，收到個人存的錢，掛其他應付款。搞得我們欠客戶的錢，客戶也欠我們的，其實已經(jīng)收到了。發(fā)票也開出去了能不能其他應付款和應收賬款借貸呢？

答： 開具的普通發(fā)票，就是直接將這個賬戶余額合并處理。如果開具專用發(fā)票，需要公對公打款處理

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司的客戶9月去了A公司保養(yǎng)車補了價差400升級機油 A公司收了客戶的錢給客戶開票了 溝通的結果是 A公司把錢打給我們 我們給A公司機油 A公司10月打給我們的 當時沒說要票的事 我就沖了之前掛賬的應收做了個未開票收入 A公司因為沒收到票要求掛往來 他們掛的其他應收款借方 我這個月給他們開的票 我不知道10月怎么跟他們掛往來了 我9月份掛的借應收賬款-A公司 貸其他應付款客戶 打過來錢我就沖了應收賬款A公司 借其他應付款客戶 做未開票收入了

答： 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費，負 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 就是紅沖你之前的無票收入在做發(fā)票