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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-21 10:13

同學(xué)。是什么原因不一致。

仰望星空 追問(wèn)

2019-05-21 10:22

去年單位賣了幾輛車，在固定資產(chǎn)卡片臺(tái)帳因車輛型號(hào)有誤，下錯(cuò)了車輛

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-21 10:24

下錯(cuò)了，你的總賬和明細(xì)也應(yīng)該是一樣的。
這是同步 的

仰望星空 追問(wèn)

2019-05-21 10:33

涉及到累計(jì)折舊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-21 10:34

累計(jì)折舊也是同步計(jì)提的，你總賬是根據(jù)明細(xì)生成的。

仰望星空 追問(wèn)

2019-05-21 10:45

我又在卡片臺(tái)帳里補(bǔ)提了累計(jì)折舊的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-21 10:48

你為什么要補(bǔ)提啊，補(bǔ)提了就多了啊，同學(xué)
你這個(gè)卡片 是不是當(dāng)月錄的

仰望星空 追問(wèn)

2019-05-21 10:58

是當(dāng)月錄入的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-21 11:10

當(dāng)月錄入 ，你去把當(dāng)月計(jì)提折舊的憑證刪除，然后去把你卡片的數(shù)據(jù)錄為正確的，再重新折舊

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同學(xué)。是什么原因不一致。
2019-05-21 10:13:45
固定資產(chǎn)總賬，固定資產(chǎn)明細(xì)賬、累計(jì)折舊明細(xì)賬
2016-07-11 17:47:57
這是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)月折舊金額在不同月份可能會(huì)有所變化，例如某種情況下，對(duì)于某種資產(chǎn)，折舊期間12個(gè)月的折舊金額可能并不相同，這也是為什么計(jì)提折舊時(shí)會(huì)存在固定資產(chǎn)卡片和資產(chǎn)減少累計(jì)折舊不一致的原因之一。例如A公司以2018年8月價(jià)格購(gòu)入某種固定資產(chǎn)，折舊期為60個(gè)月，每月折舊金額為1、2、3、4等。根據(jù)該資產(chǎn)折舊金額變化情況，若截止2019年3月，則計(jì)提20個(gè)月折舊，而資產(chǎn)減少則計(jì)提21個(gè)月折舊，所以此時(shí)就會(huì)出現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片累計(jì)折舊和資產(chǎn)減少的累計(jì)折舊不一致的情況。
2023-03-13 14:29:14
同學(xué)你好 多折舊的沖減了
2022-04-12 09:29:19
你好，對(duì)的，您填的是對(duì)的。
2020-06-05 09:59:11
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