小蝸牛 追問(wèn)

2019-05-21 14:53

我表達(dá)有誤，就是計(jì)提工資時(shí)，貸方有應(yīng)交個(gè)稅這個(gè)分錄，次月繳納個(gè)稅的數(shù)字小于之前分錄數(shù)字這樣

maize老師 解答

2019-05-21 14:54

你不是按下面這個(gè)做賬么，

小蝸牛 追問(wèn)

2019-05-21 15:00

上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)提工資這么做的分錄，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款社保、公積金個(gè)人承擔(dān)、應(yīng)交個(gè)稅，繳納就是這些貸方轉(zhuǎn)借方，貸銀行

maize老師 解答

2019-05-21 15:03

計(jì)提就做其他應(yīng)收款么？？

小蝸牛 追問(wèn)

2019-05-21 15:08

是的，應(yīng)該是其他應(yīng)付款，但是賬上一直是其他應(yīng)收款

小蝸牛 追問(wèn)

2019-05-21 15:09

我還不會(huì)調(diào)賬，等都熟練了再學(xué)調(diào)

maize老師 解答

2019-05-21 15:11

那就沖回，按上面那個(gè)做，把之前會(huì)計(jì)做全部都沖回

小蝸牛 追問(wèn)

2019-05-21 15:13

好的謝謝

maize老師 解答

2019-05-21 17:54

沖回重新做就可以這個(gè)