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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-21 15:06

你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)

小草 追問

2019-05-21 15:08

1月未扣繳社保費(fèi)用,但是1月計(jì)提了社保費(fèi),2月份才支付,請(qǐng)問怎么出憑證?

鄒老師 解答

2019-05-21 15:09

你好,你計(jì)提的時(shí)候貸方是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?

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你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-05-21 15:06:09
你好,這個(gè)是工資的全部分錄: 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-05-21 13:05:43
您好 請(qǐng)問27086.18是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
2020-06-05 21:09:33
您好 您的差額是不是多扣員工工資部分
2019-02-21 15:54:47
這個(gè)的話,你就通過其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅核算,就可以了。 這樣的話, 以后月份實(shí)際發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
2020-02-27 10:22:39
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